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索引号: 11341700003245038P/202002-00167 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类:
名称: 宣城市人社局2020年部门预算 信息来源: 市人社局
文号: 关键字:
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 2020-02-07 废止日期:

宣城市人社局2020年部门预算


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市人社局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市人社局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市人社局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市人社局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市人社局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市人社局2020年收支总表

7.宣城市人社局2020年收入总表

8.宣城市人社局2020年支出总表

9.宣城市人社局2020年政府采购支出表

10.宣城市人社局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

 根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕12号)和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1号),设置宣城市人力资源和社会保障局,为市政府工作部门。主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章,拟订有关政策、规划并组织实施。 

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关信访事项。

(七)牵头推进深化职称制度改革,贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订相关配套政策并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订相关人员管理政策。

(九)会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度,综合管理市级表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策,落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市人社局2020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市人社局机关

行政单位

2

市人事考试(培训)中心

公益二类事业单位

3

市社会保险基金管理中心

公益一类事业单位

4

市公共就业(人才)服务中心

公益一类事业单位


三、2020年度主要工作任务

2020年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜之年,是十三五发展规划的收官之年和十四五发展规划的谋划之年,是贯彻落实十九届四中全会精神开局之年,是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。市人社局将坚决贯彻中央和省、市委决策部署,坚持“13610”总体思路,即“一个不变”,坚持“民生为本、人才优先”的工作主线、“天地人和”工作理念、“双服双争”工作导向和省市目标任务工作清单不变;“三个提升”,着力提升人社工作在人民群众中的满意度、提升人社工作对全市经济社会的贡献度、提升人社工作对全局工作的影响度;“六场战役”,着力打好“稳就业”阵地战、“保民生”立体战、“揽人才”升级战、“促和谐”防御战、“真扶贫”攻坚战、“转作风”持久战;“十项重点工作”:保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范、劳动关系和谐、智慧人社、人社扶贫、效能作风建设、党的建设。同时,念好“六字诀”,就业工作“稳”字当头、社会保障“保”字兜底、人事人才“促”字统筹、劳动关系“治”字为本、人社扶贫“紧”字为要、作风建设“优”字贯穿,全力推动全市人社工作再上新台阶。




第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市人社局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,912.63

一、一般公共服务支出

430.28

430.28

 

 

   其中: 国库管理非税收入

328.61

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,311.75

1,311.75

 

 

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

45.15

45.15

十一、节能环保支出

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探电力信息等支

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

125.45

125.45

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、预备费

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

二十五、债务发行费用支出

本年收入小计

1,912.63 

本年支出小计

1,912.63

1,912.63

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,912.63 

支出总计

1,912.63

1,912.63

 

 



部门公开表2

宣城市人社局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

430.28

56.28

374.00

20110

  人力资源事务

430.28

56.28

374.00

2011050

    事业运行(人力资源事务)

430.28

56.28

374.00

208

社会保障和就业支出

1,311.75

989.44

322.31

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,156.30

833.99

322.31

2080101

    行政运行
(人力资源和社会保障管理事务)

667.88

469.57

198.31

2080106

    就业管理事务

160.17

135.17

25.00

2080109

    社会保险经办机构

328.25

229.25

99.00

20805

  行政事业单位离退休

150.31

150.31

150.31

2080501

 归口管理的行政单位离退休

22.49

22.49

22.49

2080502

    事业单位离退休

16.68

16.68

16.68

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.14

111.14

111.14

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

5.14

5.14

5.14

2082701

    财政对失业保险基金的补助

1.92

1.92

1.92

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.44

0.44

0.44

2082703

    财政对生育保险基金的补助

2.78

2.78

2.78

210

医疗卫生与计划生育支出

45.15

45.15

45.15

21011

  行政事业单位医疗

45.15

45.15

45.15

2101101

    行政单位医疗

23.27

23.27

23.27

2101102

    事业单位医疗

21.88

21.88

21.88

221

住房保障支出

125.45

125.45

125.45

22102

  住房改革支出

125.45

125.45

125.45

2210201

    住房公积金

105.54

105.54

105.54

2210202

    提租补贴

19.91

19.91

19.91

合计

1912.63

1216.32

696.31


部门公开表3

宣城市人社局2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

990.61

30101

  基本工资

368.39

30102

  津贴补贴

279.47

30103

  奖金

30.93

30107

  绩效工资

31.33

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

111.14

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.15

30112

  其他社会保障缴费

5.14

30113

  住房公积金

105.54

30199

  其他工资福利支出

13.52

302

商品和服务支出

105.82

30201

  办公费

1.70

30205

  水费

0.15

30206

  电费

1.00

30211

  差旅费

4.00

30213

  维修(护)费

19.10

30215

  会议费

6.00

30216

  培训费

0.20

30228

  工会经费

13.27

30229

  福利费

9.96

30239

  其他交通费用

20.26

30299

  其他商品和服务支出

30.18

301

对个人和家庭的补助

119.59

30301

  离休费

26.14

30302

  退休费

5.64

30309

  奖励金

0.58

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

87.23

310

资本性支出

0.30

31002

  办公设备购置

0.30

合计

1216.32


部门公开表4


宣城市人社局2020年政府性基金预算支出表

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:宣城市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5


宣城市人社局2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:宣城市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。




部门公开表6

宣城市人社局2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,912.63

一、一般公共服务支出

430.28

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

25.00

四、公共安全支出

五、其他收入

 

五、教育支出

     

 

六、科学技术支出

    

 

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,336.75

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

45.15

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

    

 

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

125.45

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

     

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

二十四、其他支出

二十五、债务发行费用支出

本年收入小计

1,937.63 

本年支出小计

1,937.63

上年结转

 

结转下年

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

 

 

 

收入总计

1,937.63

支出总计

1,937.63


部门公开表7        

      宣城市人社局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

430.28

 

430.28

 

 

 

 

20110

  人力资源事务

430.28

 

430.28

 

 

 

 

2011050

    事业运行(人力资源事务)

430.28

 

430.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1311.75

 

1311.75

 

 

 

 

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1156.3

 

1156.3

 

 

2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

667.88

 

667.88

 

 

2080106

    就业管理事务

185.17

 

160.17

 

 25.00

 

2080109

    社会保险经办机构

328.25

 

328.25

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

150.31

 

150.31

 

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

22.49

 

22.49

 

 

2080502

    事业单位离退休

16.68

 

16.68

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.14

 

111.14

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

5.14

 

5.14

 

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

1.92

 

1.92

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.44

 

0.44

 

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

2.78

 

2.78

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

45.15

 

45.15

 

 

21011

  行政事业单位医疗

45.15

 

45.15

 

 

2101101

    行政单位医疗

23.27

 

23.27

 

 

2101102

    事业单位医疗

21.88

 

21.88

 

 

221

住房保障支出

125.45

 

125.45

 

 

22102

  住房改革支出

125.45

 

125.45

 

 

2210201

    住房公积金

105.54

 

105.54

 

 

2210202

    提租补贴

19.91

 

19.91

 

 

合计

1937.63

 

1912.63

 

 25.00

 

                                                                                                                      


部门公开表8

宣城市人社局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

430.28

56.28

374

20110

  人力资源事务

430.28

56.28

374

2011050

    事业运行(人力资源事务)

430.28

56.28

374

208

社会保障和就业支出

1311.75

989.44

322.31

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1156.3

833.99

322.31

2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

667.88

469.57

198.31

2080106

    就业管理事务

185.17

135.17

50

2080109

    社会保险经办机构

328.25

229.25

99

20805

  行政事业单位养老支出

150.31

150.31

 

2080501

    行政单位离退休

22.49

22.49

 

2080502

    事业单位离退休

16.68

16.68

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.14

111.14

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

5.14

5.14

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

1.92

1.92

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.44

0.44

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

2.78

2.78

 

210

医疗卫生与计划生育支出

45.15

45.15

 

21011

  行政事业单位医疗

45.15

45.15

 

2101101

    行政单位医疗

23.27

23.27

 

2101102

    事业单位医疗

21.88

21.88

 

221

住房保障支出

125.45

125.45

 

22102

  住房改革支出

125.45

125.45

 

2210201

    住房公积金

105.54

105.54

 

2210202

    提租补贴

19.91

19.91

 

合计

1,937.63

1,216.32

721.31


部门公开表9

宣城市人社局2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

33.68

31.60

2.08

就业与社会保障工作经费

12.70

12.70

公务员招录考试

16.60

16.60

人才市场招聘经费

2.08

2.08

综合定额

0.30

0.30

社会保险经办管理服务经费

2.00

2.00


部门公开表10

宣城市人社局2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宣城市人力资源和社会保障局没有部门政府购买服务支出,本表无数据。



第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市人社局2020年财政拨款收支预算1912.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1912.63万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入1912.63万元,无上年结转。支出按功能分类分为:一般公共服务支出430.28万元,占22%;社会保障和就业支出1311.75万元,占69%;医疗卫生与计划生育支出45.15万元,占2%;住房保障支出125.45万元,占7%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市人社局2020年一般公共预算拨款1912.63万元,比2019年预算拨款减少178.88万元,下降9%,主要原因是机构改革部分职能划出、人员减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出430.28万元,占22%;社会保障和就业支出1311.75万元,占69%;医疗卫生与计划生育支出45.15万元,占2%;住房保障支出125.45万元,占7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2020年预算430.28万元,比2019年预算减少19.44万元,下降4%,下降原因主要一是人员调出、社会化委托考试业务减少。二是此项中2019年包含了社会保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2020年预算667.88万元,比2019年预算减少235.05万元,减少3%,下降主要原因:一是机构改革部分职能划出、人员减少;二是此项中2019年包含了社会保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2020年预算160.17万元,比2019年预算减少36.22万元,减少2%,下降原因主要是此项中2019年包含了保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2020年预算328.25万元,比2019年预算减少181.51万元,减少36%,下降原因主要一是机构改革部分职能划出、人员减少;二是此项中2019年包含了社会保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算22.49万元,比2019年预算增加3.29万元,增长17%,增长原因主要是行政退休人员增加及退休金增资,提租补贴等相关费用增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算16.68万元,比2019年预算增加3.17万元,增长23%,增长原因主要是退休人员增加及退休金增资,提租补贴等相关费用增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算111.14万元,比2019年预算增加111.14万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算1.92万元,比2019年预算增加1.92万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.44万元,比2019年预算增加0.44万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算2.78万元,比2019年预算增加2.78万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算23.27万元,比2019年预算增加23.27万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算21.88万元,比2019年预算增加21.88万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算105.54万元,比2019年预算增加105.54万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算19.91万元,比2019年预算增加19.91万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市人社局2020年一般公共预算基本支出1216.32万元,其中:

工资福利支出990.61万元,主要包括:基本工资368.39万元、津贴补贴279.47万元、奖金30.93万元、绩效工资31.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.14万元、职工基本医疗保险缴费45.15万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金105.54万元、其他工资福利支出13.52万元。商品和服务支出105.82万元,主要包括:办公费1.7万元、水费0.15万元、电费1万元、差旅费4万元、维修(护)费19.1万元、会议费6万元、培训费0.2万元、工会经费13.27万元、福利费9.96万元、其他交通费20.26万元、其他商品和服务支出30.18万元。对个人和家庭的补助119.59万元,主要包括:离休费26.14万元、退休费5.64万元、奖励金0.58万元、其他对个人和家庭的补助87.23万元。资本性支出0.3万元,主要包括:办公设备购置0.3万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市人社局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市人社局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人社局2020年收支总预算1937.63万元,收入包括一般公共预算拨款收入1912.63万元、财政专户管理非税收入25万元,支出包括:一般公共服务430.28万元、社会保障和就业支出1336.75万元、医疗卫生与计划生育支出45.15万元、住房保障支出125.45万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市人社局2020年收入预算1937.63万元,其中:一般公共预算拨款收入1912.63万元,占99%,比2019年预算减少178.88万元,下降9%,下降原因是机构改革人员划出。专户管理非税收入25万元,占1%,比2020年预算减少9万元,下降26%,下降原因主要是考试中心未开展社会化委托考试,专户资金收入减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市人社局2020年支出预算1937.63万元,比2019年预算减少187.88万元,下降9%,下降原因是机构改革人员划出。其中,基本支出1216.32万元,占63%,主要用于保障人员经费和机构日常运转等;项目支出721.31万元,占37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“就业与社会保障工作经费”项目。

(1)项目概述。2019年将原就业扶持工程工作经费14.9万元、金保工程工作经费8万元、劳动仲裁工作经费20万元、清欠农民工工资工作经费10万元、市实施共享发展行动计划办公工作经费10万元合并为就业与社会保障工作经费62.9万元。

(2)立项依据。根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室 关于成立宣城市落实“五大发展行动计划”打造“四个特色之城”工作专项小组的通知》(办〔2017〕59号)、《关于印发<宣城市实施共享发展行动实施方案>的通知》(宣共享小组发〔2017〕2号)、《关于印发特色种养业扶贫工程实施意见等五个脱贫攻坚配套文件的通知》(皖政办〔2016〕11号)、安徽省人力资源和社会保障厅《关于分解下达就业脱贫目标任务的通知》(皖人社秘〔2016〕331号)等文件,以及根据《关于宣城市金保工程一期建设项目建议书的批复》(市发改委发改投资[2005]19号)、《宣城市关于建立长效机制防止拖欠农民工工资工作的意见》等文件要求设立此项目。

(3)起止时间。2020年1月1日至2022年12月31日。

(4)项目内容。保障局机关和三个个非独立核算二级机构正常运转。

(5)年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款62.9万元。

(6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

 

 

项目名称

就业与社会保障工作经费  

主管部门

宣城市人力资源和社会保障局 

实施单位

市人社局 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

常年项目  

项目资金
(万元)

中期资金总额:

188.7 

 年度资金总额:

62.9 

 其中:财政拨款

188.7  

       其中:财政拨款

62.9 

      其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2020年—2022年)

年度目标


 保障日常工作正常运转。


 保障日常工作正常运转。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:保障局机关和三个个非独立核算二级机构正常运转

12个行政科室和3个非独立核算二级机构

188.7

数量指标

指标1:保障局机关和三个非独立核算二级机构正常运转

12个行政科室和3个非独立核算二级机构

 62.9

质量指标

指标1:完成年度主要工作,保障日常运转

12个行政科室和3个非独立核算二级机构

188.7

质量指标

指标1:完成年度主要工作,保障日常运转

12个行政科室和3个非独立核算二级机构

 62.9

时效指标

指标1:按年度工作计划,完成主要工作任务,保障日常运转

12个行政科室和3个非独立核算二级机构

188.7

时效指标

指标1:按年度工作计划,完成主要工作任务,保障日常运转

12个行政科室和3个非独立核算二级机构

 62.9

成本指标

指标1:项目预算成本控制

项目资金在年度预算内执行

188.7

成本指标

指标1:项目预算成本控制

项目资金在年度预算内执行

 62.9




经济效益指标

指标1:

 

 

经济效益指标

指标1:

 

 

社会效益指标

指标1:按年度工作计划,完成主要工作任务,保障日常运转

取得服务对象认可

188.7

社会效益指标

指标1:按年度工作计划,完成主要工作任务,保障日常运转

取得服务对象认可

 62.9

生态效益指标

指标1:

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

可持续影响指标

指标1:年度工作计划能否顺利完成

年度工作计划

188.7

可持续影响指标

指标1:年度工作计划能否顺利完成

年度工作计划

62.9

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:按年度工作计划,完成主要工作任务,保障各科室日常运转

满意度得分≥90

188.7

服务对象满意度指标

指标1:按年度工作计划,完成主要工作任务,保障各科室日常运转

满意度得分≥90

 62.9

(二)机关运行经费。

宣城市人社局2020年机关运行经费财政拨款预算105.82万元,比2019年减少22.35万元,下降17%,下降主要原因是严格执行财务制度,管控各项开支,运行经费下降。

(三)政府采购情况。

宣城市人社局2020年各单位政府采购预算总额33.68万元。其中:政府采购货物预算33.68万元,无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市人社局共有车辆2辆,其中:市人事考试(培训)中心一般公务用车1辆、劳动监察支队执法执勤用车1辆。我局无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车,也未安排车辆购置费。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市人社局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“就业与社会保障工作经费”1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款62.9万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。