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索引号: 11341700003245038P/202009-00029 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类: 其他 / 其他
名称: 宣城市人社局2019年度部门决算 信息来源: 市人力资源和社会保障局
文号: 关键字: 支出,预算,决算,财政,补助,拨款,收入,年初,项目,单位,宣城市,其他,预算数,社会,结转,基金,结余,保险,就业,人社,本部门决算
发布日期: 2020-09-25 访问量:
生效日期: 2020-10-23 废止日期:

宣城市人社局2019年度部门决算


附件


宣城市人社局2019年度部门决算

















2020年9月

目  录


第一部分 宣城市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市人社局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市人社局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市人社局2019度部门决算情况


第一部分 宣城市人社局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕12号)和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1号),设置宣城市人力资源和社会保障局,为市政府工作部门。主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章,拟订有关政策、规划并组织实施。 

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关信访事项。

(七)牵头推进深化职称制度改革,贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订相关配套政策并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订相关人员管理政策。

(九)会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度,综合管理市级表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策,落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市人社局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入宣城市人社局2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市人社局局本级

2

市人事考试(培训)中心

3

市社会保险基金管理中心

4

市公共就业(人才)服务中心


第二部分 宣城市人社局2019年度部门决算表




收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

3450.68

一、一般公共服务支出

1047.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

29.89

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

249.59

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

1492.88

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

3935.31

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

11

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

28.02

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

4973.46

本年支出合计

5271.34

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

5.11

 年初结转和结余

2802.10

年末结转和结余

2499.10

总计

7775.55

总计

7775.55



收入决算表

                                             

 

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

4973.46

3450.68

29.89

1492.88

201

一般公共服务支出

1018.30

967.98

5.89

44.43

20110

人力资源事务

1018.30

967.98

5.89

44.43

2011008

引进人才费用

20.00

20.00

2011050

事业运行

478.08

478.08

5.89

44.43

2011099

其他人力资源事务支出

520.22

520.22

205

教育支出

249.09

249.09

20503

职业教育

32.09

32.09

2050302

中专教育

30.90

30.90

2050399

其他职业教育支出

1.19

1.19

20504

成人教育

217.00

217.00

2050499

其他成人教育支出

217.00

217.00

208

社会保障和就业支出

3676.06

2214.61

24.00

1437.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

2070.29

2046.29

24.00

2080101

行政运行

1094.42

1094.42

2080106

就业管理事务

305.83

281.83

24.00

2080109

社会保险经办机构

670.04

670.04

20805

行政事业单位离退休

37.76

37.76

2080501

归口管理的行政单位离退休 

21.90

21.90

2080502

事业单位离退休

15.86

15.86

20807

就业补助

1191.41

1191.41

2080701

就业创业服务补贴

36.50

36.50

2080702

职业培训补贴

127.07

127.07

2080704

社会保险补贴

81.50

81.50

2080705

公益性岗位补贴

44.72

44.72

2080711

就业见习补贴

168.11

168.11

2080712

高技能人才培养补助

42.10

42.10

2080713

求职创业补贴

41.40

41.40

2080799

其他就业补助支出

650.02

650.02

20826

财政对基本养老

保险基金的补助

125.81

125.81

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

125.81

125.81

20827

财政对其他社会

保险基金的补助

4.76

4.76

2082701

财政对失业保险

基金的补助

1.12

1.12

2082702

财政对工伤保险

基金的补助

1.11

1.11

2082703

财政对生育保险

基金的补助

2.53

2.53

20899

其他社会保障和

就业支出

246.05

246.05

2089901

其他社会保障和

就业支出

246.05

246.05

213

农林水支出

11.00

11.00

21308

普惠金融发展支出

11.00

11.00

2130899

其他普惠金融发展支出

11.00

11.00

217

金融支出

19.00

8.00

11.00

21703

金融发展支出

19.00

8.00

11.00

2170399

其他金融发展支出

19.00

8.00

11.00


支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分

类科目编码

科目名称

合计

5271.34

1909.17

3362.16

201

一般公共服务支出

1047.42

94.95

952.46

20110

人力资源事务

1047.42

94.95

952.46

2011008

引进人才费用

20.00

20

2011050

事业运行

472.97

94.95

378.02

2011099

其他人力资源事务支出

554.45

554.45

205

教育支出

249.59

1.19

248.40

20503

职业教育

46.59

1.19

45.40

2050302

中专教育

45.40

45.40

2050399

其他职业教育支出

1.19

1.19

20504

成人教育

203.00

203.00

2050499

其他成人教育支出

203.00

203.00

208

社会保障和就业支出

3935.31

1813.03

2122.28

20801

人力资源和社会保障管理事务

2070.29

1644.71

425.58

2080101

行政运行

1094.42

851.00

243.43

2080106

就业管理事务

305.83

261.83

44.00

2080109

社会保险经办机构

670.04

531.88

138.15

20805

行政事业单位离退休

37.76

37.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.90

21.90

2080502

事业单位离退休

15.86

15.86

20807

就业补助

1198.92

1198.92

2080701

就业创业服务补贴

139.08

139.08

2080702

职业培训补贴

149.49

149.49

2080704

社会保险补贴

131.25

131.25

2080705

公益性岗位补贴

57.38

57.38

2080711

就业见习补贴

165.67

165.67

2080712

高技能人才培养补助

42.10

42.10

2080713

求职创业补贴

41.40

41.40

2080799

其他就业补助支出

472.56

472.56

20809

退役安置

0.62

0.62

2080905

军队转业干部安置

0.62

0.62

20826

财政对基本养老保险基金的补助

125.81

125.81

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

125.81

125.81

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.76

4.76

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.12

1.12

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.11

1.11

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.53

2.53

20899

其他社会保障和就业支出

497.16

497.16

2089901

其他社会保障和就业支出

497.16

497.16

213

农林水支出

11.00

11.00

21308

普惠金融发展支出

11.00

11.00

2130899

其他普惠金融发展支出

11.00

11.00

217

金融支出

28.02

28.02

21703

金融发展支出

28.02

28.02

2170399

其他金融发展支出

28.02

28.02



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3450.68

一、一般公共服务支出

1002.21

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

249.59

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2215.23

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

11.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

8.00

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

3450.68

本年支出合计

3486.03

年初财政拨款结转和结余

49.35

年末财政拨款结转和结余

14.00

一般公共预算财政拨款

49.35

政府性基金预算财政拨款

总计

3500.03

总计

3500.03





一般公共预算财政拨款收入支出决算表


公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

49.35

49.35

3450.68

1909.17

1576.86

3486.03

1909.17

1576.86

14.00

14.00

201

一般公共服务支出

34.23

34.23

967.98

94.95

873.03

1002.21

94.95

907.26

20110

人力资源事务

34.23

34.23

967.98

94.95

873.03

1002.21

94.95

907.26

2011008

引进人才费用

20.00

20.00

20.00

20.00

2011050

事业运行

427.76

94.95

33281

427.76

94.95

332.81

2011099

其他人力资源事务支出

34.23

34.23

520.22

520.22

554.45

554.45

205

教育支出

14.50

14.50

249.09

1.19

247.90

249.59

1.19

248.40

14.00

14.00

20503

职业教育

14.50

14.50

32.09

1.19

30.90

46.59

1.19

45.40

2050302

中专教育

14.50

14.50

30.90

30.90

45.40

45.40

2050399

其他职业教育支出

1.19

1.19

1.19

1.19

20504

成人教育

217.00

217.00

203.00

203.00

14.00

14.00

2050499

其他成人教育支出

217.00

217.00

203.00

203.00

14.00

14.00

208

社会保障和就业支出

0.62

0.62

2214.61

1813.03

401.58

2215.23

1813.03

402.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

2046.29

1644.71

401.58

2046.29

1644.71

401.58

2080101

行政运行

1094.42

851

243.43

1094.42

851.00

243.43

2080106

就业管理事务

281.83

261.83

20.00

281.83

261.83

20.00

2080109

社会保险经办机构

670.04

531.88

138.15

670.04

531.88

138.15

20805

行政事业单位离退休

37.76

37.76

37.76

37.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.90

21.90

21.90

21.90

2080502

事业单位离退休

15.86

15.86

15.86

15.86

20809

退役安置

0.62

0.62

0.62

0.62

2080905

军队转业干部安置

0.62

0.62

0.62

0.62

20826

财政对基本养老保险基金的补助

125.81

125.81

125.81

125.81

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

125.81

125.81

125.81

125.81

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.76

4.76

4.76

4.76

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.12

1.12

1.12

1.12

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.11

1.11

1.11

1.11

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.53

2.53

2.53

2.53

213

农林水支出

11.00

11.00

11.00

11.00

21308

普惠金融发展支出

11.00

11.00

11.00

11.00

2130899

其他普惠金融发展支出

11.00

11.00

11.00

11.00

217

金融支出

8.00

8.00

8.00

8.00

21703

金融发展支出

8.00

8.00

8.00

8.00

2170399

其他金融发展支出

8.00

8.00

8.00

8.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1404.74

302

商品和服务支出

134.78

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

413.23

30201

  办公费

4.19

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

326.26

30202

  印刷费

1.05

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

254.02

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

39.36

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

17.82

30205

  水费

0.54

310

资本性支出

3.42

30108

机关事业单位基本养老保险费

128.24

30206

  电费

4.59

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

3.47

30207

  邮电费

8.24

31002

  办公设备购置

3.18

30110

  职工基本医疗保险缴费

44.86

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

0.23

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

5.55

30211

  差旅费

3.73

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

158.36

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

12.67

30213

  维修(护)费

10.33

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

0.91

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

366.23

30215

  会议费

1.41

31010

  安置补助

30301

  离休费

24.25

30216

  培训费

4.59

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

9.30

30217

  公务招待费

1.27

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

127.00

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

5.70

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

7.45

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

20.26

312

对企业补助

30309

  奖励金

203.66

30229

  福利费

1.70

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.62

31203

  政府投资基金股权投资

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.02

30239

  其他交通费用

51.41

31204

  费用补贴

30240

  税金及附加费用

0.05

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

0.66

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39906

  赠与

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

  其他支出

人员经费合计

1770.98

公用经费合计

138.20


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

备注:宣城市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 宣城市人社局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7775.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余2802.10万元)、支出总计7775.55万元(含结余分配5.11万元和年末结转结余2499.10万元)。与2018年相比,收、支总计各减少1330.62万元,下降15%,主要原因:2019年机构改革,人员经费和项目经费分别划转市委组织部和退役军人事务局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4973.46万元,其中:财政拨款收入3450.68万元,占69%;事业收入29.89万元,占1%;经营收入0万元,占0%;其他收入1492.88万元,占30%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5271.34万元,其中:基本支出1909.17万元,占36%;项目支出3362.16万元,占64%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3500.03万元(含年初财政拨款结转结余49.35万元),支出总计3500.03万元(含年末财政拨款结转和结余14.00万元)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少438.68万元,下降11%,主要原因是2019年机构改革后,人员和项目资金划出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3450.68万元,占本年收入的69%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少298.03万元,下降8%。主要原因2019年机构改革后,人员和项目资金划出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3486.03万元,占本年支出的66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少338.81万元,下降9%。主要原因2019年机构改革后,人员和项目资金划出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3486.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1002.21万元,占28.8%;教育(类)支出249.59万元,占7.2%;社会保障和就业(类)支出2215.23万元,占63.5%;农林水(类)支出11万元,占0.3%;金融支出(类)支出8万元,占0.2%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2091.51万元,支出决算为3486.03万元,完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2018-2019年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金554.45万元;二是增加政府表彰奖励金240.67万元;三是增加2019年度技工大省建设省级专项补助经费203万元;四是增加城居保丧抚费125.81万元;五是增加人员经费135.95万元;六是增加2018-2019年学生资助补助经费(中等职业学校国家助学金和免学费补助资金)45.40万元;七是增加2019年战略性新兴产业技术领军人才专项补助金20万元等。其中:基本支出1909.17万元,占55%;项目支出1576.86万元,占45%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年战略性新兴产业技术领军人才专项补助金为代发费用,年初无此项预算。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为451.56万元,支出决算为427.76万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因:一是压缩5%的事业支出用于民生工程;二是公务用车运行维护费较上年减少0.15万元;三是12月底举行的检察院招聘书记员面试的时间与财政要求年底扎帐结算时点冲突,该预算的资金将于2020年年初支付。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为554.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为高校毕业生“三支一扶”生生活补贴,为代发费用,年初无此项预算。

4.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为2018-2019年学生资助补助经费(中等职业学校国家助学金和免学费补助资金)45.40万元,为代发费用,年初无此项目预算。

5.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为国有企业职教幼教退休教师生活补助费,为代发费用,年初无此项目预算。

6.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为203万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为2019年度技工大省建设省级专项补助经费,为代发费用,年初无此项目预算。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为902.93万元,支出决算为1094.42万元,完成年初预算的121.21%,决算数大于预算数的主要原因是增加正常晋级人员工资、政府表彰奖金等。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为196.39万元,支出决算为297.93万元,完成年初预算的151.7%,决算数大于预算数的主要原因:增加在职人员正常晋级工资、政府表彰奖金等。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为509.76万元,支出决算为670.04万元,完成年初预算的131.44%,决算数大于预算数的主要原因是增加房屋维修费及正常晋级人员工资、政府表彰奖励金等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为19.20万元,支出决算为21.90万元,完成年初预算的114.06%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员房贴增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为13.51万元,支出决算为15.86万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的117.39%,决算数大于预算数的主要原因退休人员房贴增加。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为2017年中央财政军队转业干部人员经费,为代发费用,年初无项目预算。

13.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为125.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:城居保丧抚费为代发费用,年初无此项预算。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费,年初无此项目预算。

15社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费,年初无此项目预算。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费,年初无此项目预算。

17.农林水利(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于预算数的主要原因是财政局拨付的创业担保贷款中央财政奖补资金,年初无此项目预算。

18.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是财政局拨付的创业担保贷款省级财政奖补资金,年初无此项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1909.18万元,其中:人员经费1770.98万元,主要包括:基本工资413.23万元、津贴补贴326.26万元、奖金254.02万元、伙食补助费39.36万元、绩效工资17.82万元、机关事业单位基本养老保险费128.24万元、职业年金缴费3.47万元、职工基本医疗保险缴费44.86万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金158.36万元、医疗费12.67万元、其他工资福利支出0.91万元、离休费24.25万元、退休费9.30万元、生活补助127.00万元、奖励金203.66万元、对其他个人和家庭的补助支出2.02万元;公用经费138.20万元,主要包括:办公费4.19万元、印刷费1.05万元、水费0.54万元、电费4.59万元、邮电费8.24万元、差旅费3.73万元、维修(护)费10.33、会议费1.41万元、培训费4.59万元、公务接待费1.27万元、劳务费5.70万元、委托业务费7.45万元、工会经费20.26万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费7.62万元、其他交通费用51.41万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品服务支出0.66万元、办公设备购置3.18万元、专用设备购置0.23万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市人社局机关运行经费支出514.74万元,比2018年减少18.29万元,下降3%,主要原因是压缩机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市人社局政府采购支出总额8.86万元,其中:政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.86万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市人社局共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,主要为劳动监察支队执法车辆1辆,考试中心1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金764.43万元,占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“就业与社会保障工作经费”等9个项目开展了部门绩效评价,涉及资金764.43万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,项目按照年初预算内容支出,项目资金拨款及时到位,预算执行符合规定,项目完成质量较高,符合预期目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,项目管理总体规范,支出效益总体良好,基本实现了预期绩效目标,为部门中心工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣城市人社局在2019年度部门决算中公开“公务员考录及军转安置培训项目”1个项目绩效自评结果。

公务员考录及军转安置培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公务员考录及军转安置培训项目绩效自评得分为100分。该项目全年预算数为50万元。2019年我局共组织五期培训班,每期12天,对2018年新录用428名公务员(含广德市)开展初任培训工作。该项目按时拨付资金50万元,项目完成后按时支付50万元,执行率100%。项目支付绩效自评表见下表:



附件1

公务员初任培训费 项目支出绩效自评表

      2019   年度)

填报单位:宣城市人力资源和社会保障局

单位:万元

日期:

2020.9.25

项目名称

公务员初任培训费

主管部门

宣城市人社局

实施单位

考培科

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

50

50

50

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

50

50

50

上年结转资金

0

0

其他资金

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 
初任培训是新录用公务员走向职业生涯的第一步,通过开展新录用公务员初任培训班,对于强化理想信念教育,深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,努力提高政治站位、思想认识和工作定位,增强责任感和使命感,培养公务员应具备的专业精神和专业能力具有重要意义,计划对全市(含广德市)2018年度新录用的428名公务员开展集中培训。

在2019年上半年分五批,每批12天,对全市(含广德市)2018年度新录用的428名公务员开展集中脱产培训。


绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩    效    指    标




数量指标

2018年度全市(含广德市)新录用公务员

≥420

428

20

20

质量指标

按照《中华人民共和国公务员法》和《公务员录用规定(试行)》组织2018年度新录用公务员培训工作

任务圆满完成,按时、足额下达补助资金。所有新录用公务员按计划完成培训任务。

任务圆满完成,按时、足额下达补助资金。所有新录用公务员按计划完成培训任务。

20

20

时效指标

公务员初任培训项目实施进度。

2019年6月30日前

2019年6月30日前

15

15

成本指标

根据2018年印发《宣城市市直机关培训费管理办法》编制培训预算,培训项目预算成本40万

根据2018年印发《宣城市市直机关培训费管理办法》编制培训预算,实行项目执行成本控制

根据2018年印发《宣城市市直机关培训费管理办法》编制培训预算,实行项目执行成本控制,有效降低了培训成本,成本节约了20%

15

15

效益指标

社会效益指标

公务员招考录用培训工作社会关注度高,通过集中脱产培训帮助新录用公务员尽快完成角色转换,熟悉和掌握履行岗位职责所需的知识与技能,帮助新录用公务员以崭新的精神面貌呈现在新岗位上,做好服务群众工作。

新录用公务员能尽快完成角色转换,熟悉和掌握履行岗位职责所需的知识与技能,能快速融入新单位,在新的岗位上发挥积极作用

新录用公务员在培训后完成了角色转换,熟悉和掌握履行岗位职责所需的知识与技能,融入新单位,在新的岗位上发挥积极作用

10

10

可持续影响指标

项目实施后,进一步推进公务员工作开展,新录用公务员通过参加集中脱产培训,完成了角色转换,扩大社会影响力,吸引更多优秀青年加入公务员队伍。

通过分批次开展集中脱产培训,提高培训质量,新录用公务员通过参加集中脱产培训,完成了角色转换,培训完成后很快融入新单位,扩大社会影响力,吸引更多优秀青年加入公务员队伍

通过分5批,每批12天的集中脱产培训,新录用公务员成功完成角色转换;回到录用单位后,能很快融入新单位,参与单位主要工作,扩大社会影响力,吸引更多优秀青年每年报考公务员

10

10

满意度
指标

服务对象满意度指标

参训公务员对培训满意度

90%以上

99.80%

10

10

总分

100

100




第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。